財物及勞務採購之分類及權責劃分

類別

金額

請購表單

審查／核准

採買

大宗

請購

30萬元以上

填寫預算會計系統之採購單及「重要設備(大批物品)請購採購單」

表單：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室→校長

系統：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室                                                  (秘書室主任秘書核可後始完成採購程序) 

依校內自辦公開招標或限制性招標後之採購內容與廠商簽訂合約→交貨

10萬元以上未滿30萬元

填寫預算會計系統之採購單及「重要設備(大批物品)請購採購單」

表單：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室→校長

系統：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室                                        (秘書室主任秘書核可後始完成採購程序)

總務處事務組通知請購單位可請廠商送貨→交貨

一般

請購

填寫預算會計系統之採購單及書面之「採購資料傳送單」

表單：

請購單位主管→總務處

系統：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室                                              (秘書室主任秘書核可後始完成採購程序) 

總務處事務組通知請購單位可請廠商送貨→交貨

小額

請購

未滿7萬元

填寫預算會計系統之採購單（自辦）

請購單位主管核准

單位自行辦理採買

類別

金額

請購表單

審查／核准

採買

大宗

請購

10萬元以上(公開招標)&30萬元以上(限制性招標)

填寫預算會計系統之採購單及「重要設備(大批物品)請購採購單」

表單：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室→校長

系統：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室                                        (秘書室主任秘書核可後始完成採購程序) 

依公開招標或限制性招標後之採購內容與廠商簽訂合約→交貨

10萬元以上未滿30萬元(限制性招標)

填寫預算會計系統之採購單及「重要設備(大批物品)請購採購單」

表單：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室→校長

系統：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室                                              (秘書室主任秘書核可後始完成採購程序) 

總務處事務組通知請購單位可請廠商送貨→交貨

一般

請購

7萬元以上未滿10萬元

填寫預算會計系統之採購單及書面之「採購資料傳送單」

表單：

請購單位主管→總務處

系統：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室                                                  (秘書室主任秘書核可後始完成採購程序) 

總務處事務組通知請購單位可請廠商送貨→交貨

小額

請購

未滿7萬元

（電腦及相關周邊設備）

填寫預算會計系統之採購單及書面之「採購資料傳送單」

表單：

請購單位主管→總務處

系統：

請購單位主管→總務處→會計室→秘書室                                                   (秘書室主任秘書核可後始完成採購程序) 

依公開招標後之採購內容與廠商簽訂合約→交貨

未滿7萬元

（電腦及相關周邊設備

類別

金額

請購表單

審查／核准

採買

大宗

請購

30萬元以上

填寫預算會計系統之採購單及「重要設備(大批物品)請購採購單」

表單：

請購人→計畫主持人→請購單位主管→總務處→會計室→秘書室→校長

系統：

請購人→計畫主持人→請購單位主管→總務處→會計室→秘書室(秘書室主任秘書核可後始完成採購程序) 

依公開招標或限制性招標後之採購內容與廠商簽訂合約→交貨

10萬元以上未滿30萬元

填寫預算會計系統之採購單及「重要設備(大批物品)請購採購單」

表單：

請購人→計畫主持人→請購單位主管→總務處→會計室→秘書室→校長

系統：

請購人→計畫主持人→請購單位主管→總務處→會計室→秘書室(秘書室主任秘書核可後始完成採購程序) 

總務處事務組通知請購單位可請廠商送貨→交貨

一般

請購

7萬元以上未滿10萬元

填寫預算會計系統之採購單及書面之「專案計畫採購資料傳送單」

表單：

請購人→計畫主持人→請購單位主管→總務處

系統：

請購人→計畫主持人→請購單位主管→總務處→會計室→秘書室(秘書室主任秘書核可後始完成採購程序) 

總務處事務組通知請購單位可請廠商送貨→交貨

小額

請購

未滿7萬元

填寫預算會計系統之採購單（自辦）

計畫主持人→請購單位主管核准

單位自行辦理採買